Factura rechazada: pasos para corregir y reemitir

Emites una factura, le das enviar, y al rato te aparece "RECHAZADA" con un código y mensaje cripto. Tu cliente esperando, tú confundido. Te explicamos cómo entender el error y reemitir.

Pasos generales

1. Lee el mensaje completo

El SRI siempre te da:

• Código de error (ej. 35, 65, 70).
• Descripción (ej. "Archivo no cumple esquema XSD").
• Detalle (ej. "Campo razonSocialComprador inválido").

Lee TODO antes de actuar. La descripción te dice exactamente qué corregir.

2. Identifica el campo problemático

Busca palabras como:

• "Campo X no encontrado"
• "Valor inválido en X"
• "Longitud de X excede el máximo"

3. Corrige en tu sistema

Edita el comprobante (la mayoría de sistemas permite editarlos en estado RECHAZADO).

4. Reemite

Le das de nuevo a "Enviar al SRI". El sistema usa el mismo secuencial.

5. Verifica autorización

Si reemitiste correctamente, debe quedar AUTORIZADA en segundos.

Errores más comunes y solución

Error 35 — XSD inválido

El más frecuente. Algo del XML no respeta el formato oficial.

Causas típicas:

• Campo obligatorio vacío (razón social, dirección).
• Decimales mal formateados (ej. 100.500 en campo de 2 decimales).
• Caracteres raros sin escapar.
• Tarifa IVA con código viejo (12% cuando ya es 15%).

Solución: corrige el campo específico que dice el mensaje.

Guía completa error 35.

Error 65 — Clave de acceso ya registrada

Tu secuencial está duplicado. Otro comprobante ya usó este número.

Causas:

• Importaste mal y empezaste con secuencial usado.
• Dos sistemas emitiendo en paralelo.
• Reintentaste sin cambiar el número.

Solución: en tu sistema, ajusta el secuencial al siguiente libre. Reemite.

Guía completa error 65.

Error 70 — Clave de acceso no autorizada

Tu firma electrónica no coincide con el RUC del emisor.

Causas:

• P12 vencido.
• P12 de otro RUC (te confundiste de archivo).
• P12 corrupto.

Solución: verifica que el P12 cargado corresponda a tu RUC. Renueva si vencido.

Error 56 — Establecimiento o punto no autorizado

El establecimiento (ej. 002) o punto (ej. 005) no está registrado en tu RUC.

Solución: registra el establecimiento/punto en SRI en línea, espera 24h, reemite.

Error 50 — RUC inválido del comprador

Escribiste mal el RUC del cliente.

Solución: verifica con el cliente y corrige.

Error 39 — Razón social comprador inválida

El nombre del cliente tiene caracteres no permitidos o está vacío.

Solución: verifica que la razón social no tenga símbolos raros (%, & sin escapar).

Error 45 — IVA mal calculado

Los totales no cuadran. Subtotal + IVA ≠ total declarado.

Solución: revisa el cálculo. El subtotal × tarifa IVA debe dar el monto IVA exacto.

Otros errores menos comunes

Lo que hace tu sistema (Quipuy)

Cuando una factura es rechazada en Quipuy:

1. Te muestra el código de error con explicación amigable.
2. Te marca el campo problemático en rojo.
3. Te da botón "Editar y reemitir" sin perder secuencial.
4. Sugiere corrección si es error típico.

Si el error no es claro

A veces el SRI da mensajes vagos:

"El archivo no cumple el esquema XSD"

(sin decir qué campo).

Soluciones

1. Validar XML local: si tienes acceso al XML, usa xmllint o herramienta online.
2. Comparar con factura que sí pasó: ¿qué tienen distinto?
3. Llamar al call center SRI: con la clave de acceso te explican qué falló.
4. Foro de contadores: comunidades en Facebook/Telegram tienen experiencia.

Cuántas veces puedo reemitir

Sin límite. Cada reemisión es independiente. Lo que importa: que UNA quede AUTORIZADA.

Tiempo perdido es real

Cada rechazo = 5-15 min de corregir + reenviar + esperar. Si tu sistema es manual (Facturador SRI), multiplicado.

Sistemas como Quipuy previenen muchos errores antes de enviar:

• Validan XML contra XSD oficial.
• Detectan campos inválidos.
• Calculan totales automáticamente.
• Mantienen tarifas IVA al día.

Resultado: 95% de las facturas pasan al primer intento.

Preguntas frecuentes

¿Si me rechazan, mi cliente lo nota?

Solo si le mandaste el RIDE provisional. Si esperas a tener AUTORIZADA antes de avisar, el cliente nunca se entera del rechazo.

¿Pierdo el secuencial cuando me rechazan?

No. El secuencial queda libre porque el SRI no autorizó. Reemites con el mismo número.

¿El SRI me cobra multa si reemitido muchas veces?

No. Reemisiones son normales. No hay penalización.

¿Qué pasa si el rechazo persiste después de varios intentos?

Reporta al call center SRI con tu RUC y clave de acceso. Te explican el error real.

¿Puedo seguir facturando otras mientras esta queda rechazada?

Sí. Una factura rechazada no afecta a las demás.

¿Quipuy me ayuda a entender el error?

Sí. Mensaje amigable + sugerencia de corrección + botón "Reemitir" sin perder data.

Conclusión

Factura rechazada = lee el código, identifica el campo, corrige, reemite. 95% de los rechazos se solucionan en 5 min.

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